根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，2023年10月9日至11月19日，縣委第二巡察組對(duì)冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司進(jìn)行了巡察。2024年3月15日，縣委第二巡察組向中共冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司支部反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段性進(jìn)展情況予以公布。
一、公司黨支部及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
中共冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司支部堅(jiān)持把巡察整改作為作為重大政治任務(wù)來(lái)抓，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認(rèn)識(shí)整改工作的重要性和緊迫性，切實(shí)將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到縣委的部署要求上來(lái),以高度的思想自覺(jué)直視問(wèn)題，以強(qiáng)烈的緊迫意識(shí)整改問(wèn)題，切實(shí)做好整改工作。公司支部提高政治站位，增強(qiáng)整改自覺(jué)。我公司于2024年3月19日，召開(kāi)2024年第八次支部委員會(huì)，2024年4月3日，召開(kāi)2024年第十一次支部委員會(huì)，專題研究巡察整改工作并制定整改工作方案，傳達(dá)貫徹巡察反饋會(huì)議精神，專題部署整改落實(shí)。把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到巡察整改工作中來(lái)，把這次巡察作為找差距、改作風(fēng)、促工作的重要契機(jī)，嚴(yán)格按照巡察反饋意見(jiàn)，切實(shí)抓好貫徹落實(shí)。
堅(jiān)決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確整改任務(wù)。公司支部以高度的思想自覺(jué)正視問(wèn)題，在第一時(shí)間成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)毛銳任組長(zhǎng)總負(fù)責(zé)，支部副書(shū)記、總經(jīng)理張德軍及副總經(jīng)理穆玉美、副總經(jīng)理張磊帶頭抓落實(shí)、抓整改。對(duì)照巡察反饋的具體問(wèn)題，制定整改方案，明確整改工作責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、時(shí)限要求，切實(shí)把整改責(zé)任壓實(shí)到崗、傳導(dǎo)到人。狠抓督導(dǎo)落實(shí)，確保整改到位。以強(qiáng)烈的緊迫意識(shí)改正問(wèn)題，按照巡察整改方案，舉一反三開(kāi)展問(wèn)題排查，建立問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單、巡察整改銷號(hào)表，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行整改。按照要求，實(shí)施全程跟蹤督辦，推動(dòng)和保證整改工作落實(shí)到位。
截至11月4日，巡察反饋的14個(gè)具體問(wèn)題，已完成整改12個(gè)，制定的34條整改措施，已完成31條。
二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)
(一)貫徹落實(shí)黨中央決策部署在基層落實(shí)情況方面有差距。
1.政治理論學(xué)習(xí)浮于表面。縣投資公司未健全完善理論學(xué)習(xí)長(zhǎng)效機(jī)制，未結(jié)合主責(zé)主業(yè)有針對(duì)性地學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展重要講話精神和重要指示批示要求。學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、二十大精神方式單一，一些黨員、職工學(xué)習(xí)積極性不高。
整改情況：一是結(jié)合黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育、黨建月會(huì)、支部委員會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)前學(xué)習(xí)等方式將學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展重要講話精神和重要指示批示要求作為學(xué)習(xí)重點(diǎn)。二是加大對(duì)黨員同志的教育力度，監(jiān)督黨員同志的學(xué)習(xí)情況，由黨群辦牽頭每月檢查黨員學(xué)習(xí)筆記，提高大家的學(xué)習(xí)積極性和系統(tǒng)性。三是結(jié)合公司實(shí)際，制定年度理論學(xué)習(xí)計(jì)劃重點(diǎn)任務(wù)。四是針對(duì)學(xué)風(fēng)不實(shí)，抄襲等情況，已對(duì)相關(guān)人員談話教育，提高思想認(rèn)識(shí)，同時(shí)在以后工作中加大資料收集審核力度。
完成時(shí)限：2024年6月30日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
2.開(kāi)展意識(shí)形態(tài)工作不夠深入。縣投資公司未認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，未建立意識(shí)形態(tài)專題研究、分析研判、定期通報(bào)、專項(xiàng)匯報(bào)等制度，推進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作的標(biāo)準(zhǔn)和要求不夠高。
整改情況：已于2024年1月18制定《2024年意識(shí)形態(tài)實(shí)施方案》，并與全體職工簽訂了意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任書(shū)，將意識(shí)形態(tài)工作列為黨支部重點(diǎn)工作之一，每半年召開(kāi)一次意識(shí)形態(tài)專題會(huì)議，形成定期專題研究，分析研判意識(shí)形態(tài)工作機(jī)制。
完成時(shí)限：2024年6月30日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
3.推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革成效不明顯。一是企業(yè)制度不健全。縣投資公司和縣交投公司共有全資子公司13個(gè)，子公司均無(wú)任何制度。二是激勵(lì)約束機(jī)制不完善?？h投資公司無(wú)員工激勵(lì)約束機(jī)制，公司人員流動(dòng)較大，不利于發(fā)展?？h投資公司無(wú)員工激勵(lì)約束機(jī)制，公司人員流動(dòng)較大，不利于發(fā)展。如，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)一直空缺，先后有20余名財(cái)務(wù)人員離職。三是業(yè)務(wù)能力有短板?？h投資公司存在“等、靠、要”思想，市場(chǎng)活力、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益不佳。如，縣文旅投公司入股縣布希萊托公司實(shí)施冶勒牧羊小鎮(zhèn)項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目未投入運(yùn)營(yíng)，公司負(fù)債率較高。四是公司治理體系發(fā)揮作用不充分?？h投資公司選聘外部董事4名，4人均為縣交投公司職工，均由縣投資公司統(tǒng)一管理，不利于履職。
整改情況：一是參照母公司制度，結(jié)合各子公司主責(zé)主業(yè)，建立公司制度，已制定各子公司制度。二是激勵(lì)約束機(jī)制也在新簽訂的制度中體現(xiàn)，適當(dāng)提高員工薪酬待遇，縣委已印發(fā)《中共冕寧縣委辦公室 冕寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<冕寧縣國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（冕委辦發(fā)〔2024〕82號(hào)）按方案推進(jìn)改革，正在進(jìn)行企業(yè)重組，并將員工薪酬一并納入考慮。針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)空缺情況，我公司已于2024年5月22日向主管部門(mén)縣財(cái)政局遞交了《冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司關(guān)于委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的請(qǐng)示》（冕投司〔2024〕19號(hào)），并于2024年7月15日收到《冕寧縣財(cái)政局關(guān)于冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司的批復(fù)》（冕財(cái)資〔2024〕17號(hào)），財(cái)政局建議我公司向出資人涼發(fā)展集團(tuán)報(bào)告后，按公司流程進(jìn)行市場(chǎng)化招聘。三是已通過(guò)公司內(nèi)部支部委員會(huì)、董事會(huì)等會(huì)議決策通過(guò)，并向縣財(cái)政局請(qǐng)示后，向縣委縣政府提議縣文旅投公司退出入股縣布希萊托公司。四是已于2024年5月22日將公司治理體系發(fā)揮作用不充分的問(wèn)題梳理《冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整外部董事人選的請(qǐng)示》（冕投司〔2024〕20號(hào))上報(bào)縣財(cái)政局。并于2024年7月15日收到《冕寧縣財(cái)政局關(guān)于冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司的批復(fù)》（冕財(cái)資〔2024〕17號(hào)），財(cái)政局建議我公司提名合適人選，報(bào)請(qǐng)縣人民政府審議。
完成時(shí)限：2024年8月30日前完成整改
整改結(jié)果：基本完成
（二）群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題方面有差距
4.資金拆借不規(guī)范。隨意拆借資金。2020年以來(lái)，縣投資公司與縣交投公司、縣城投公司和縣農(nóng)投公司等子公司之間頻繁進(jìn)行資金拆借，未簽訂合同約定借款利率。
整改情況:結(jié)合公司“三重一大”制度，我公司已于2024年6月30日前形成切實(shí)有效的資金拆借管理辦法，并形成《內(nèi)部資金拆借管理辦法》書(shū)面制度，進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部拆借。
整改時(shí)限：2024年8月30日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
5.違規(guī)報(bào)銷加班費(fèi)。公司個(gè)別職工在母公司和子公司之間重復(fù)報(bào)銷加班費(fèi)或在工作日?qǐng)?bào)銷加班費(fèi)。公司個(gè)別職工在母公司和子公司之間重復(fù)報(bào)銷加班費(fèi)或在工作日?qǐng)?bào)銷加班費(fèi)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年、2023年違規(guī)報(bào)銷加班費(fèi)7070元。
整改情況：一是公司個(gè)別職工在母公司和子公司之間重復(fù)報(bào)銷加班費(fèi)或在工作日?qǐng)?bào)銷加班費(fèi)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年、2023年違規(guī)報(bào)銷加班費(fèi)9984.00元。我公司財(cái)務(wù)人員已于2024年5月30日前，清理重復(fù)報(bào)銷的差旅費(fèi)及加班費(fèi)，形成清單統(tǒng)一收回并上交紀(jì)委專用賬戶共計(jì)9984.00元。二是完善健全報(bào)銷流程，由綜合管理部與財(cái)務(wù)融資部建立每月加班和出差登記表，每月核對(duì)公司職工出差加班情況，建立臺(tái)賬存檔，并加強(qiáng)審核力度。
整改時(shí)限：2024年5月30日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
6.執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格：一是隨意使用國(guó)債資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。2021年12月，縣交投公司未經(jīng)董事會(huì)集體討論、未報(bào)告主管部門(mén)批準(zhǔn)，使用縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化局鐵建辦國(guó)債資金1.628億元購(gòu)買農(nóng)銀理財(cái)產(chǎn)品。二是大量使用庫(kù)存現(xiàn)金。2019年以來(lái)，縣投資公司共計(jì)使用庫(kù)存現(xiàn)金199余萬(wàn)元，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。三是跨年度報(bào)賬。2022年5月，縣城投公司支付2019年11月至2020年5月冕寧縣騰飛貨運(yùn)運(yùn)輸增減掛項(xiàng)目鋼筋運(yùn)輸費(fèi)14270.76元。四是無(wú)發(fā)票入賬。2022年2月，縣城投公司支付川陽(yáng)光科技（成都）有限公司景觀夜景照明工程款75.71萬(wàn)元，無(wú)發(fā)票。五是往來(lái)賬務(wù)處理不及時(shí)。2022年，縣投資公司代萬(wàn)樹(shù)食用菌發(fā)展有限公司支付擔(dān)保貸款、利息和設(shè)備尾款等共計(jì)374.67萬(wàn)元。截至2023年8月，上述往來(lái)賬款未處理。六是公司燃油充值卡管理混亂。2022年6月以來(lái)，縣投資公司加油卡由綜合部統(tǒng)一充值后交駕駛員或油站員工持有使用，報(bào)賬憑據(jù)無(wú)加油小票，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況：一是2021年12月無(wú)規(guī)定是否可以購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，后出文件明文規(guī)定后我公司及時(shí)整改，已贖回，并收獲投資收益36萬(wàn)作為經(jīng)營(yíng)收入入賬。今后嚴(yán)格按照“三重一大”制度程序辦理，加強(qiáng)資金管理力度。二是大量庫(kù)存現(xiàn)金事宜均為發(fā)放農(nóng)民工工資和代發(fā)放小額扶貧貸款分紅款，我公司已規(guī)范，全部使用銀行賬戶進(jìn)行支付。并于2024年5月30前根據(jù)當(dāng)前相關(guān)法律法規(guī)形成切實(shí)有效的《銀行存款管理辦法》。三是跨年度報(bào)賬事宜，我公司一直催促騰飛貨運(yùn)公司提供資料付款，因?qū)Ψ揭恢蔽撮_(kāi)具發(fā)票，因此在2022年5月開(kāi)具票據(jù)后才履行支付，今后將嚴(yán)格執(zhí)行跨年度費(fèi)用管理。四是關(guān)于無(wú)發(fā)票入賬事宜，經(jīng)自查核實(shí)川陽(yáng)光科技（成都）有限公司，該發(fā)票在第一次付款憑證中，合同價(jià)280萬(wàn)元，發(fā)票金額280萬(wàn)元，已提供書(shū)面說(shuō)明佐證資料。五是關(guān)于萬(wàn)樹(shù)食用菌發(fā)展有限公司往來(lái)賬務(wù)處理不及時(shí)的問(wèn)題。2024年4月我公司對(duì)萬(wàn)樹(shù)食用菌現(xiàn)有未處理的固定資產(chǎn)進(jìn)行核查，由于萬(wàn)樹(shù)食用菌公司提供的未處置固定資產(chǎn)明細(xì)及價(jià)值與廠區(qū)現(xiàn)有資產(chǎn)實(shí)際數(shù)量明顯存在較大出入，經(jīng)多方核實(shí)查看萬(wàn)樹(shù)食用菌債務(wù)重組時(shí)對(duì)廠區(qū)建筑物、廠房、菌棚、債權(quán)債務(wù)、機(jī)械設(shè)備評(píng)估清單，咨詢?cè)u(píng)估公司找尋評(píng)估資料，目前還有約27萬(wàn)元機(jī)械設(shè)備未處置，下一步我公司將按照流程委托第三方評(píng)估公司評(píng)估后按照評(píng)估價(jià)值扣減相應(yīng)代為支付的款項(xiàng)。對(duì)于不足部分按照萬(wàn)樹(shù)公司持有冕寧縣國(guó)信食用菌股份分紅逐年分批將分紅資金用于償還所欠費(fèi)用直至還清。今后工作中進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，每一筆往來(lái)賬務(wù)嚴(yán)格按照“三重一大”程序進(jìn)行。六是已重新完善公車管理制度，加強(qiáng)加油卡管理，2024年4月開(kāi)始收集各駕駛員每次加油小票并與加油站后臺(tái)油卡加油明細(xì)核對(duì)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司車輛管理，節(jié)假日除值班執(zhí)勤的車輛外其余車輛鑰匙收歸綜合管理部集中管理。
整改時(shí)限：2024年5月30前并完成整改長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
7.工程建設(shè)項(xiàng)目不規(guī)范：一是建設(shè)程序不規(guī)范。2021年，鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目中瀘沽鎮(zhèn)大坪村通村路路面升級(jí)改造、建設(shè)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展路路面升級(jí)改造、G108線林里村至石龍鎮(zhèn)段養(yǎng)護(hù)等10個(gè)項(xiàng)目累計(jì)工程造價(jià)2767.1505萬(wàn)元，無(wú)立項(xiàng)審批、無(wú)工程造價(jià)、無(wú)財(cái)評(píng)等，10個(gè)項(xiàng)目施工單位均為四川西昌路橋建設(shè)集團(tuán)公司，涉嫌指定施工企業(yè)。二是指定工程建設(shè)項(xiàng)目施工單位。2022年，國(guó)家儲(chǔ)備林及生態(tài)旅游建設(shè)項(xiàng)目中冕寧食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主為縣投資公司，該公司直接指定全資子公司縣城投公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工，違反《招投標(biāo)實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定。三是招標(biāo)和物資采購(gòu)不規(guī)范?？h城投公司自行組織施工保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目，公司采購(gòu)均由采購(gòu)小組組長(zhǎng)一人負(fù)責(zé)監(jiān)督，該項(xiàng)目存在未在四川省指定的網(wǎng)站掛網(wǎng)公示公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目和采購(gòu)項(xiàng)目、未通過(guò)四川省評(píng)標(biāo)專家?guī)斐槿炀W(wǎng)招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)專家、個(gè)別評(píng)標(biāo)人員無(wú)評(píng)標(biāo)資格、應(yīng)該公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目沒(méi)有公開(kāi)招標(biāo)、專業(yè)分包項(xiàng)目和材料采購(gòu)價(jià)格沒(méi)有形成有效競(jìng)爭(zhēng)5個(gè)問(wèn)題。如，電梯采購(gòu)
估價(jià)303.20萬(wàn)元，采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式確定，不符合規(guī)定；消防工程控制價(jià)和成交價(jià)僅下浮0.13%。
整改情況：一是關(guān)于建議程序不規(guī)范。2022年11月，交投公司正式書(shū)面給省委第四巡視組進(jìn)行了如下回復(fù)，2021年1月14日，縣委縣政府召開(kāi)了脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接全省現(xiàn)場(chǎng)會(huì)籌備工作會(huì)議（2021年1月18日冕寧縣委辦公室第一期會(huì)議紀(jì)要）。會(huì)議上安排，由冕寧縣交通投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司作為項(xiàng)目業(yè)主，西昌路橋建設(shè)公司為施工單位，會(huì)議紀(jì)要下發(fā)時(shí)，寫(xiě)的是“實(shí)施方式可委托國(guó)有企業(yè)或縣公路養(yǎng)護(hù)隊(duì)實(shí)施”。所以按照1月14日會(huì)議精神，該項(xiàng)目未進(jìn)行招投標(biāo)程序，由縣交投公司委托西昌路橋公司直接簽訂施工合同，項(xiàng)目于5月完工。（西昌路橋?yàn)橹莨肪窒聦賴?guó)有單位，一直從事道路交通工程建設(shè)）。合同明確在完善前期相關(guān)工作以后，在財(cái)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上下浮7%作為結(jié)算單價(jià)，現(xiàn)場(chǎng)核定實(shí)際工程量，最終以審計(jì)結(jié)論為準(zhǔn)。目前項(xiàng)目已完工，2021年縣交通局與交投公司多次與縣發(fā)改局對(duì)接立項(xiàng)事宜，最終縣發(fā)改局都未受理立項(xiàng)辦理，綜上，我公司按照施工合同，確定本項(xiàng)目清單單價(jià)按預(yù)算價(jià)下浮7%為結(jié)算依據(jù)，2024年12月底之前由西昌路橋公司完成竣工資料后進(jìn)行項(xiàng)目決算。二是關(guān)于指定施工單位事宜，公司對(duì)今后項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)實(shí)施條例》。完善公司項(xiàng)目建設(shè)管理制度。三是針對(duì)物資采購(gòu)事宜，公司制定了招標(biāo)和物資采購(gòu)制度，加強(qiáng)招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督，招投標(biāo)和物資采購(gòu)活動(dòng)中監(jiān)督人員不少于2人。今后嚴(yán)格按照招投標(biāo)法律法規(guī)要求開(kāi)展各項(xiàng)招投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)消防工程成交價(jià)進(jìn)行了自查，采購(gòu)時(shí)控制價(jià)已下浮10%，實(shí)際成交價(jià)下浮10.13%。建立公司招投標(biāo)代理公司黑名單庫(kù)，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)法的代理公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將錄入黑名單庫(kù)，并終止任何合作。
整改時(shí)限：2024年6月30日前并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
（三）基層黨組織建設(shè)情況方面薄弱
8.黨建基礎(chǔ)工作薄弱：一是黨建主責(zé)意識(shí)不強(qiáng)?？h投資公司對(duì)黨建工作的研究、部署、督促、指導(dǎo)不夠，黨建月會(huì)弄虛作假，未有效發(fā)揮支部的引領(lǐng)作用。如，2022年4月“黨建月會(huì)”和6月專題學(xué)習(xí)會(huì)簡(jiǎn)報(bào)圖片相同，公司無(wú)2022年度黨建工作總結(jié)，無(wú)2023年度黨建工作計(jì)劃。二是黨費(fèi)收繳不規(guī)范。公司支部扣除黨員個(gè)人繳納的工會(huì)會(huì)費(fèi)后再計(jì)算黨費(fèi)繳納基數(shù)，個(gè)別黨員工資發(fā)生變化后未及時(shí)調(diào)整黨費(fèi)繳納比例。三是黨支部陣地建設(shè)不完善。支部活動(dòng)室上墻制度錯(cuò)別字較多、內(nèi)容不全。
整改情況：一是2022年度工作總結(jié)及2023年黨建工作計(jì)劃已制定，并呈報(bào)給上級(jí)黨組織，在清廉國(guó)企工作中也已通過(guò)州、縣驗(yàn)收，但在歸檔整理材料時(shí)有遺漏，公司黨群辦已對(duì)紙質(zhì)材料進(jìn)行再次清理，確保資料歸檔完善，并將2023年資料進(jìn)行了歸檔。公司黨建月會(huì)每月定期召開(kāi)，但在撰寫(xiě)簡(jiǎn)報(bào)時(shí)，由于工作人員疏忽，用錯(cuò)了照片，收到巡察反饋意見(jiàn)后公司立即清理過(guò)期圖片影像資料，以及文書(shū)資料，杜絕再次發(fā)生此類事件。二是在收繳黨費(fèi)工作中，公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)體現(xiàn)在職工工資表中，所以在計(jì)算黨費(fèi)基數(shù)時(shí)將工會(huì)費(fèi)扣除，今年我公司將整改此項(xiàng)工作，在計(jì)算黨費(fèi)繳納基數(shù)時(shí)，將工會(huì)費(fèi)用單獨(dú)剔除。針對(duì)個(gè)別黨員有存在當(dāng)月加班工資，計(jì)算黨費(fèi)時(shí)，以長(zhǎng)期固定的稅后工資作為基數(shù)，今后我公司將嚴(yán)格進(jìn)行核算，差旅費(fèi)、加班費(fèi)單獨(dú)發(fā)放，對(duì)每個(gè)月的繳納基數(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確核算，保證每個(gè)月的黨費(fèi)收繳情況清晰準(zhǔn)確，在2024年1-6月黨費(fèi)收繳明細(xì)表中已完成了整改。三是已經(jīng)開(kāi)展上墻制度的排查工作，并將有錯(cuò)誤或者內(nèi)容不全的全部拆除或更換。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
9.個(gè)別黨員入黨程序不合規(guī)。縣投資公司黨辦主要負(fù)責(zé)人入黨程序不合規(guī)。一是未年滿十八周歲就提出入黨申請(qǐng)，并吸收為預(yù)備黨員。二是從提交申請(qǐng)書(shū)到吸收為預(yù)備黨員的時(shí)間不到四個(gè)月。
整改情況：由于現(xiàn)黨辦負(fù)責(zé)人在大學(xué)時(shí)期入黨，當(dāng)時(shí)根據(jù)學(xué)校流程進(jìn)行入黨，但經(jīng)過(guò)本次巡察，我公司也引以為戒，將完善我公司黨支部入黨流程，嚴(yán)格按照現(xiàn)在的入黨流程進(jìn)行黨員發(fā)展工作，保障我公司黨支部各項(xiàng)流程準(zhǔn)確無(wú)誤，并已對(duì)該情況在2024年第19次支部委員會(huì)上進(jìn)行了專題討論，形成不予追究的意見(jiàn)。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
10.“三重一大”制度執(zhí)行不嚴(yán)格。縣投資公司支部委員會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)一些“三重一大”事項(xiàng)的決策以傳簽方式進(jìn)行，無(wú)相關(guān)原始會(huì)議記錄，僅有結(jié)果通報(bào)，未能體現(xiàn)會(huì)議研究、發(fā)言、決策的過(guò)程，個(gè)別大額資金使用未經(jīng)集體討論決議。
整改情況：已進(jìn)一步規(guī)范支部委員會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的召開(kāi)工作，從會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議進(jìn)行、會(huì)后紀(jì)要等各個(gè)方面進(jìn)行完善，從中查漏補(bǔ)缺，提高支部委員會(huì)的召開(kāi)質(zhì)量，2024年共召開(kāi)支部委員會(huì)33次，總經(jīng)理辦公室8次，董事會(huì)8次，全部采取會(huì)議方式進(jìn)行，會(huì)上充分討論后形成會(huì)議決議。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
11.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不到位。公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重要性認(rèn)識(shí)不足，班子成員“一崗雙責(zé)”弱化。一是工作安排部署不到位。二是談心談話走形式。三是警示教育不夠。
整改情況：一是公司主要負(fù)責(zé)人加大在黨風(fēng)廉政工作方面的指導(dǎo)，班子成員將完全肩負(fù)起“一崗雙責(zé)”的責(zé)任要求，加大對(duì)黨風(fēng)廉政工作的安排部署，指導(dǎo)黨風(fēng)廉政開(kāi)展多樣性的活動(dòng)和教育形式，已于2024年4月與領(lǐng)導(dǎo)班子簽訂“一崗雙責(zé)”責(zé)任書(shū)，建立“一崗雙責(zé)”工作制度并上墻。二是班子成員加大與黨員同志和職工的談心談話力度，除重要工作的談心談話，還與干部職工在日常工作和思想上進(jìn)行交流，已于本年度中旬進(jìn)行了一次公司職工全覆蓋談心談話。三是我公司警示教育工作每月開(kāi)展一次，已豐富各類警示教育學(xué)習(xí)形式，如：實(shí)地參觀紅色教育基地，本年度截至目前共召開(kāi)10次黨風(fēng)廉政暨反腐敗會(huì)議，觀看2個(gè)警示教育片，通報(bào)了10余起典型案列。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：已完成
（四）巡察整改和成果運(yùn)用情況方面不到位
12.個(gè)別巡視巡察反饋問(wèn)題不到位。2019年12月，縣委第二巡察組向縣投資公司反饋黨建工作開(kāi)展存在邊緣化現(xiàn)象、實(shí)施工程項(xiàng)目未通過(guò)招投標(biāo)程序、參股公司資產(chǎn)監(jiān)管缺失等問(wèn)題仍然存在。2023年1月，省委第四巡視組向冕寧縣委反饋問(wèn)題，其中縣投資公司涉及3個(gè)問(wèn)題，截至2023年11月，砂石資源出讓不規(guī)范問(wèn)題仍未整改。
整改情況：一是我公司重大事項(xiàng)均要上報(bào)支部委員會(huì)研究討論，加強(qiáng)項(xiàng)目或資產(chǎn)開(kāi)展過(guò)程中黨群辦監(jiān)管力度，公司已將黨群辦列為各類傳審文件的重要部門(mén)之一，已經(jīng)加強(qiáng)黨辦的監(jiān)管力度。二是關(guān)于砂石資源出讓問(wèn)題，我公司自收到省委巡視巡察反饋后，按照反饋問(wèn)題進(jìn)行分紅和加強(qiáng)管理的整改。并已于2024年1月15日收到國(guó)投砂石公司的100萬(wàn)分紅，并上繳財(cái)政。
整改時(shí)限：2024年4月30日前完成整改
整改結(jié)果：已完成
三、對(duì)長(zhǎng)期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效
（一）群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題方面有差距
13.在推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)保值增值方面有差距：縣投資公司擔(dān)當(dāng)意識(shí)不足，對(duì)下屬子公司、控股公司及參股公司運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)不高，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理處置不力，國(guó)有資產(chǎn)保值增值內(nèi)力不足。近年來(lái)，縣文旅投公司和縣農(nóng)投公司資產(chǎn)負(fù)債率為99%及以上，一直虧損。2018年10月，縣農(nóng)投公司出資767余萬(wàn)元，與民主村民富種養(yǎng)殖專業(yè)合作社共建石龍鎮(zhèn)民主村冷鏈物流中心項(xiàng)目，雙方無(wú)資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)收入分配方案。2023年11月，縣農(nóng)投公司應(yīng)收租金120.5463萬(wàn)元，實(shí)際入賬56.4837萬(wàn)元，剩余租金64.0625萬(wàn)元由民富種養(yǎng)殖專業(yè)合作社鄧邦平收取，實(shí)際用途不清，農(nóng)投公司未采取任何措施處理該問(wèn)題。
整改情況：一是冕寧布希萊托文化旅游有限公司股份由川文旅投控股，經(jīng)營(yíng)彝海結(jié)盟酒店，實(shí)施冶勒牧羊小鎮(zhèn)項(xiàng)目，縣文旅公司參股20%，由于文旅項(xiàng)目投資大，收益慢。經(jīng)報(bào)縣十七屆人民政府第56次常務(wù)會(huì)審議議定由各單位對(duì)布希萊托公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查研究后提出工作建議，國(guó)投公司于 2024年9月4日向財(cái)政局發(fā)文請(qǐng)示《冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司關(guān)于冕寧縣文化旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司退出冕寧布希萊托文化旅游有限公司股份的請(qǐng)示》（冕投司〔2024〕36號(hào)）等待批復(fù)。二是石龍冷鏈物流事宜，農(nóng)投公司于2024年4月9日及2024年7月10日與民主村書(shū)記及民富合作社法人鄧邦平商談，并于2024年7月21日向冕寧縣石龍鎮(zhèn)民主村村民委員會(huì)及冕寧縣民富種養(yǎng)殖專業(yè)合作社發(fā)函（冕農(nóng)投司〔2024〕5號(hào)），請(qǐng)民富合作社按簽訂的《用地協(xié)議》對(duì)宗地圖內(nèi)的10畝集體土地及連接道路以及由民主村出資建設(shè)的變壓器、配電房進(jìn)行評(píng)估后再與農(nóng)投公司確定股份，按所占比例每年對(duì)石龍鎮(zhèn)冷鏈物流中心收益進(jìn)行分紅。石龍鎮(zhèn)冷鏈物流中心于2020年投入運(yùn)營(yíng)，有氣調(diào)庫(kù)、保鮮庫(kù)及冷凍庫(kù)可供使用，經(jīng)多方詢價(jià)后，定價(jià)為氣調(diào)庫(kù)140元/平方、保鮮庫(kù)及冷凍庫(kù)130元/平方，2020起至2024年3月3間氣調(diào)庫(kù)均由鄧邦平使用，使用期間的時(shí)間無(wú)異議，但提出我公司提供的租金明細(xì)租金過(guò)高的異議。針對(duì)租金過(guò)高我公司要求在2024年8月10日前請(qǐng)冕寧縣民富種養(yǎng)殖專業(yè)合作社提供認(rèn)可的租金明細(xì)及相關(guān)佐證材料依據(jù)報(bào)我公司審核后再推進(jìn)租金收取等相關(guān)事宜，但至今為止冕寧縣民富種養(yǎng)殖專業(yè)合作社仍未提供相關(guān)佐證資料。三是加強(qiáng)對(duì)下屬公司及控股公司管理。加強(qiáng)對(duì)下屬公司及控股公司管理。對(duì)收益好的項(xiàng)目繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，對(duì)市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)性的業(yè)務(wù)逐步退出，整合資金，完成縣政府的投資決策。如：清理冕寧縣普林奔月溫泉酒店有限公司，2024年7月1日縣十七屆人民政府第59次常務(wù)會(huì)議同意按程序轉(zhuǎn)讓冕寧縣交投公司持有的股權(quán)，并已于2024年8月23日公司第二屆支部委員會(huì)2024年第26次全體會(huì)議通過(guò)，2024年8月29日普林奔月公司2024年董事會(huì)第一次會(huì)議及2024年股東會(huì)第一次會(huì)議同意，2024年8月29日已向財(cái)政局請(qǐng)示2024年9月6日同意，2024 年9月24日上報(bào)常委會(huì)，會(huì)議指出要附帶條件出讓溫泉酒店股權(quán)，并安排由縣審計(jì)局、縣財(cái)政局牽頭，聘請(qǐng)第三方評(píng)估單位，對(duì)評(píng)估結(jié)果再評(píng)估，主管部門(mén)對(duì)評(píng)估結(jié)果再審查，確保國(guó)有資產(chǎn)在評(píng)估過(guò)程中不貶值、不流失。
整改時(shí)限：2024年8月30日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持
（二）基層黨組織建設(shè)情況方面薄弱
14.權(quán)責(zé)邊界不清?？h交投公司董事、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)層人員均由縣投資公司高管兼任，兩個(gè)公司實(shí)行“一套人馬、兩塊班子”的管理?？偣景嘧映蓡T均是下屬子公司的法人，未能形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約和相互協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，不利于公司的管理和發(fā)展。
整改情況：一是我公司已于2024年5月22日向主管部門(mén)縣財(cái)政局遞交了《關(guān)于調(diào)整外部董事人選的請(qǐng)示》以及《關(guān)于配齊公司領(lǐng)導(dǎo)班子的請(qǐng)示》，并于2024年7月15日收到《冕寧縣財(cái)政局關(guān)于冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司的批復(fù)》（冕財(cái)資〔2024〕17號(hào)），財(cái)政局建議我公司報(bào)請(qǐng)縣委組織部及出資人涼發(fā)展集團(tuán)，由上級(jí)部門(mén)決策。二是縣委制定印發(fā)了相關(guān)改革方案，《中共冕寧縣委辦公室 冕寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<冕寧縣國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（冕委辦發(fā)〔2024〕82號(hào)）將按照縣委統(tǒng)一部署推進(jìn)。
整改時(shí)限：2024年5月30日前完成整改
整改結(jié)果：長(zhǎng)期堅(jiān)持
四、下一步整改工作安排
1.健全完善整改工作機(jī)制，如：加快公司子公司制度定稿流程。
2.對(duì)未完成整改以及需要長(zhǎng)期整改事項(xiàng)，將采取具體整改措施，如：將長(zhǎng)期堅(jiān)持的整改工作納入工作重點(diǎn)，緊盯整改進(jìn)度和成效，將下一步工作提上日程，立行立改，高質(zhì)量推進(jìn)整改工作進(jìn)度。
3.在國(guó)有資產(chǎn)保值增值方面，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的分析和策劃工作，提高國(guó)有資產(chǎn)和控股公司的收益。
4.豐富黨組織生活和警示教育學(xué)習(xí)多樣性，積極動(dòng)員非黨員職工向黨組織靠攏。
5.強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，支部書(shū)記擔(dān)起第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格履行一崗雙責(zé)，對(duì)分管領(lǐng)域的業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)緊密結(jié)合，抓業(yè)務(wù)工作的同時(shí)絕不放松黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6.豐富黨員及職工談心談話內(nèi)容,不僅要從黨性教育和業(yè)務(wù)工作方面進(jìn)行談話，還要緊緊圍繞職工思想進(jìn)行談話了解，要把職工思想教育作為重要抓手，從思想源頭上對(duì)不正之風(fēng)進(jìn)行糾正教育，對(duì)發(fā)現(xiàn)的苗頭性問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)糾正。
7.強(qiáng)化各部門(mén)責(zé)任，進(jìn)一步明確權(quán)責(zé)、規(guī)范流程。由風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)審部牽頭，要把工作風(fēng)險(xiǎn)排查和完善制度的內(nèi)控要求落實(shí)到實(shí)際工作中，各部門(mén)在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時(shí)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起對(duì)業(yè)務(wù)工作內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的責(zé)任。
8.進(jìn)一步加強(qiáng)黨員和職工的培訓(xùn)工作,強(qiáng)化我公司思想教育宣傳和豐富培訓(xùn)學(xué)習(xí)方式。
9.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)每月的財(cái)務(wù)報(bào)銷等進(jìn)行嚴(yán)格審核，優(yōu)化細(xì)化報(bào)銷流程,將新修訂的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行全覆蓋的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式:電話18282885323；郵政地址冕寧縣高陽(yáng)街道人民路70號(hào);電子郵箱616147887@qq.com。
中共冕寧縣投資發(fā)展有限責(zé)任公司支部
2024年12月2日
